浙江榮威鞋業(yè)有限公司

二零二一年八月

目錄

第一部分 前 言

1.1 編制說明

1.2 總經(jīng)理致辭

1.3 企業(yè)簡介

第二部分 報告正文

第一章  質(zhì)量理念

第二章  質(zhì)量管理

第三章  質(zhì)量誠信管理

第四章  質(zhì)量管理基礎

第五章  產(chǎn)品質(zhì)量責任

第三部分 結語

第一部分前 言

1.1編制說明

本公司出具的質(zhì)量誠信報告，依據(jù)國家有關質(zhì)量法律法規(guī)、規(guī)章及相關行業(yè)質(zhì)量標準、規(guī)范等進行編制。報告中關于公司質(zhì)量誠信和質(zhì)量管理情況是公司現(xiàn)狀的真實反映，本公司對報告內(nèi)容的客觀性負責，對相關論述和結論真實性負責，現(xiàn)將有關情況說明如下：

（1）報告范圍：浙江榮威鞋業(yè)有限公司

（2）報告時間：2020年１月至2020年12月，部分數(shù)據(jù)超出以上時間以實際為準

（3）報告發(fā)布周期：一年

（4）報告獲取方式：通過公司網(wǎng)站 ：http://www.oldb.net.cn

1.2總經(jīng)理致辭

公司從2007年成立至今，全體員工憑著堅定的理想和信念，執(zhí)著追求，開拓進取，取得了一定的成就。在公司取得的榮譽和業(yè)績背后，飽含著各級政府和主管部門的關心和幫助，飽含著各界人士和朋友的關愛與鼓勵，飽含著合作伙伴和協(xié)作企業(yè)的信賴和支持，特別是全體員工的辛勤耕耘和無私奉獻。

浙江榮威鞋業(yè)有限公司以“以人為本、以質(zhì)求勝、銳意進取、銳意進取”的企業(yè)理念，爭創(chuàng)一流品牌。采用扁平式標準化質(zhì)量管理體系，確保每道工序的完美，盡心盡力為客戶提供最具安全的鞋類。

公司關注企業(yè)在競爭環(huán)境中生存狀況，以“防治污染、節(jié)能低耗、守法經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展”的要求，一切圍繞為客戶提供滿意的產(chǎn)品與服務。公司一貫秉承“安全守法、規(guī)避風險、關愛健康、持續(xù)改進”的職業(yè)健康文化。堅持“質(zhì)量第一、降本增效、精益求精、持續(xù)改進”的質(zhì)量方針力求更好。

回首公司的發(fā)展歷程，我們在欣喜和振奮中，更感受到新的激勵與挑戰(zhàn)。展望公司的發(fā)展，我們對它美好的未來充滿信心。我會帶領全體員工在新的征程上，勇于奮進、開拓創(chuàng)新，以更高的標準和要求挑戰(zhàn)自我，超越自我。讓我們攜手共進，專業(yè)致力于鞋類定制，做鞋類行業(yè)領軍企業(yè)，共同努力！

                                                                    總經(jīng)理：蔡春城 

                                                                      2021年8月

1.3企業(yè)簡介 

浙江榮威鞋業(yè)有限公司是一家專業(yè)從事鞋的設計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的外銷型企業(yè)，坐落于有“中國鞋都”之稱的浙江省溫州市，產(chǎn)業(yè)鏈集中、發(fā)達，配套服務齊全，緊鄰溫州繞城高速，交通便利，地理位置得天獨厚。

榮威鞋業(yè)現(xiàn)有標準化廠房近萬平方米，引進先進生產(chǎn)流水線及配套輔助設備。現(xiàn)有員工249人，其中各類專業(yè)技術人員約24人，為打造近乎完美的產(chǎn)品提供了強大的助力和技術支持。

榮威自創(chuàng)立以來，堅持“以人為本、以質(zhì)求勝、銳意進取”的經(jīng)營理念，視產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)信譽為生命，在行業(yè)內(nèi)做出自己的特色。全體員工同心協(xié)力，努力使得生產(chǎn)過程科學化、規(guī)范化、標準化，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和功能得到有效的保障。同時，積極作好產(chǎn)品的售后服務工作，力求為顧客提供超值體驗，做到顧客滿意，為進一步持續(xù)健康發(fā)展打下了堅實的基礎。

  榮威專注于鞋的采購產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務，積極挖掘行業(yè)優(yōu)勢和自身潛能，探索鞋類各種功能，解決客戶的各種疑慮或后顧之憂，做到專業(yè)、專注、超值，致力把“榮威”打造成鞋類采購產(chǎn)品首選的放心企業(yè)。

榮威有著善于學習、追求卓越、充滿激情的團隊，時時牢記我們是誠信的維護者，是專業(yè)鞋類生產(chǎn)的前行者，是構建和諧企業(yè)的締造者。榮威的員工從上至下都以“創(chuàng)新、責任、求實、品牌”為核心價值取向，揚起實現(xiàn)夢想、放飛希望的風帆，在專業(yè)化、標準化、規(guī)范化的征程上高歌遠航。

地  址：浙江省溫州市甌海區(qū)仙巖工業(yè)區(qū)沈東路116號

郵  編：325000

電  話：0577-56587679

傳  真：0577-56577677

網(wǎng)  址：www.oldb.net.cn

報告正文

第一章  質(zhì)量理念

1.1 企業(yè)使命

做可靠質(zhì)量產(chǎn)品，服務社會大眾。

1.2 公司愿景

成為行業(yè)領域具有優(yōu)勢品牌的。

1.3核心價值觀

創(chuàng)新、責任、求實、品牌。

1.4 公司經(jīng)營理念

以人為本、以質(zhì)求勝、銳意進取、銳意進取。 

1.5 企業(yè)精神

客戶第一，誠信至上。

1.6品質(zhì)承諾

依法依規(guī)做精品，快速響應做服務，邁向目標零缺陷。

1.7質(zhì)量方針

質(zhì)量第一、降本增效、精益求精、持續(xù)改進。

第二章  質(zhì)量管理

2.1質(zhì)量管理機構

2.1.1管理組織架構圖

公司的質(zhì)量管理由最高領導者親自掛帥，副總對本公司產(chǎn)品質(zhì)量工作全面負責，組織制定公司質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略、質(zhì)量目標、年度質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量保證措施。制訂了各級人員的質(zhì)量職責，組織一年一度的管理評審，實施質(zhì)量改善、質(zhì)量攻關等活動。品質(zhì)部是公司質(zhì)量管理的獨立部門，實行質(zhì)量安全“一票否決制”，確保出廠合格率100%。

2.1.1管理者代表

經(jīng)公司最高管理者任命、并授權劉俊賦于其在質(zhì)量管理體系方面指揮和控制系統(tǒng)。更好貫徹執(zhí)行GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020 標準，加強對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的管理。具體職責包括：

--確保建立、實施、保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并符合標準的要求；

--確保過程、危險源、環(huán)境因素等得到識別、分析、確認、控制；

--報告質(zhì)管理體系的整體績效及其改進，特別向最高管理者報告；

--確保在整個組織內(nèi)推動以顧客為關注焦點、互利供方關系、持續(xù)改進、過程方法、詢證決策、領導作用、全員參與；確保在整個組織內(nèi)提高員工的質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全的意識；

--確保在策劃和實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更時保持其完整性；

--就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。

2.1.2 品質(zhì)部

--負責組織指導數(shù)據(jù)分析方法的應用并監(jiān)督；

--負責認證產(chǎn)品標志的管理。

--具體實施本過程的質(zhì)量管理，開展各項質(zhì)量管理活動，編制年度質(zhì)量提升計劃，支撐公司高品質(zhì)制造及質(zhì)量目標的實現(xiàn)；

--在總經(jīng)理領導下，負責公司質(zhì)量目標的層層分解落實；

--組織實施來料檢驗、過程檢驗、成品檢驗；

--根據(jù)產(chǎn)品標準和技術要求，編制進貨、過程和最終產(chǎn)品檢驗標準；

--負責各部門內(nèi)部組織對不合格品評審和處置，并對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)和流轉下工序的廢品進行監(jiān)控、確認；

--負責到期測量量具及測量設備的送檢，正確使用監(jiān)視測量裝置；

--負責對質(zhì)量數(shù)據(jù)的匯總、統(tǒng)計和分析，負責因產(chǎn)品質(zhì)量問題所采取糾正措施實施的跟蹤驗證；

--負責協(xié)調(diào)、組織解決車間之間的工藝、質(zhì)量問題；

--負責對本公司質(zhì)量事故的調(diào)查、處理，跟進驗證整改措施結果；

--負責參與合同評審；

--負責認證產(chǎn)品的例行檢驗和確認檢驗。

--組織實施產(chǎn)品客戶驗貨等各項工作；

--根據(jù)產(chǎn)品標準和技術要求，進貨、過程和最終檢驗標準的批準；

--負責對質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)的匯總、統(tǒng)計和分析，以及所采取糾正措施實施的跟蹤驗證；

--負責對質(zhì)量事故的調(diào)查、處理，跟進驗證整改措施結果；

--負責質(zhì)量事故的調(diào)查和提出處理意見；

--負責客戶投訴處理與督導責任單位改進；

--負責對特殊工序、關鍵工序進行控制、監(jiān)督和檢查；

--負責參與供應商的評審、評定、績效匯總，對供應商有最終的否決權；

--負責公司質(zhì)量成本的統(tǒng)計、匯總和分析；

--負責對認證產(chǎn)品一致性的監(jiān)視，確保產(chǎn)品的一致性。

--負責產(chǎn)品各項認證檢測工作；

--負責監(jiān)測裝置的登帳、編號、標識、周檢、維修、建檔等管理；

--根據(jù)各監(jiān)視測量儀器的重要度及特性編制操作規(guī)范。

2.1.3 行政部

--確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持并持續(xù)改進；

--向最高管理者匯報質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和改進需求；

--確保員工在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識，提高全員的環(huán)境意識和職業(yè)健康安全意識；

--負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的有關事宜與外部有關各方進行聯(lián)絡等。

2.1.4 其他部門及人員

根據(jù)公司《管理手冊》及相關文件規(guī)定，承擔各部門及崗位的質(zhì)量責任。

2.2 質(zhì)量管理體系

1、公司以GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020質(zhì)量管理體系標準要求為基礎，結合卓越績效模式和客戶的相關要求，形成了完整的榮威質(zhì)量管理標準體系。并通過內(nèi)審、外審和管理評審，推進質(zhì)量管理體系的不斷完善，持續(xù)改進其有效性。為此應做到下列要求：

--分配體系管理職責，對QMS的有效性承擔責任；

--制定QMS的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； 

--將公司QMS要求融入公司的業(yè)務過程；

--促進管理者在體系策劃、運行中使用過程方法和基于風險的思維； 

--識別公司QMS所需的資源及其更新需要并配備這些資源；

--在公司內(nèi)進行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量管理和符合QMS要求的重要性，積極主動參與和配合，通過考核、培訓、分享知識、獎勵制度，促使、指導和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高QMS的有效性和管理績效；

--實施各項業(yè)務過程，實現(xiàn)公司目標和QMS的預期結果； 

--推動改進；

--明確公司內(nèi)部職責分工，支持其他管理者履行其相關領域的職責。 

--其它：

公司生產(chǎn)在受控條件下進行，嚴格按工藝操作，以達到出廠產(chǎn)品≥98%合格；

用良好的售后服務,及時處理顧客意見和抱怨，確保顧客滿意率≥90%以上；

重合同、守信譽，認真履行每份合同，及時處理變更，合同履約率達到100%。

追求裝備先進性，對在用設備進行良好維護，保證設施設備完好率95%以上。

2.3 質(zhì)量安全風險管理與控制

質(zhì)量安全與風險監(jiān)控方面。根據(jù)相關質(zhì)量法規(guī)要求，建立了QESP6.1-01《風險機遇控制程序》、QESP6.1-02《環(huán)境因素危險源識別評價控制程序》及產(chǎn)品檢驗規(guī)范等相關的管理制度，管理與控制產(chǎn)品質(zhì)量關鍵特性。通過設立質(zhì)量控制點對質(zhì)量控制點的人員能力、設備、作業(yè)指導書、環(huán)境等策劃，使得產(chǎn)品質(zhì)量關鍵特性、重點特性存在的風險處于控制中。

實行產(chǎn)品線班組負責制，產(chǎn)品線班組對所管理的產(chǎn)品質(zhì)量，從投入到產(chǎn)出、再到交付后使用全權負責，一站式服務。

型式試驗方面，公司質(zhì)量管理嚴格遵守國家法規(guī)和標準，實施并通過GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020質(zhì)量管理體系認證，不斷完善質(zhì)量管理過程，通過技能比賽、推薦考核等程序，進行內(nèi)部檢驗團隊專業(yè)技術培訓與提升。同時，把質(zhì)檢人員分配到車間各工序，實行定人定崗定責，并將質(zhì)量考核作為車間和車間員工月績效考核評比的重要內(nèi)容。

應急管理方面，為預防突發(fā)事件的發(fā)生及發(fā)生突發(fā)性事件后的有序應對，公司成立了安委會和應急小組，制訂了相應的應急預案，對火災、斷電和可能造成質(zhì)量事故的事項有相應的應急預案，每年定期舉行消防演練和各種災害應急演練，確保突發(fā)事件發(fā)生后，各級部門都能有效應對處置。

第三章  質(zhì)量誠信管理

公司的質(zhì)量誠信貫穿產(chǎn)品設計與生產(chǎn)、售后服務的全過程，建立了相關制度，加強員工的質(zhì)量責任感和質(zhì)量誠信教育，開展質(zhì)量承諾活動。建立了質(zhì)量事故報告制度和全流程可追溯制度，保障產(chǎn)品的質(zhì)量安全。

3.1、產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量誠信管理

3.1.1產(chǎn)品設計誠信管理

公司規(guī)范設計開發(fā)，尊重知識產(chǎn)權。根據(jù)公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，制訂新產(chǎn)品的開發(fā)計劃。在設計工作過程中充分考慮每個過程的內(nèi)外部環(huán)境，認真識別過程的輸入與輸出要求，設立相適應的職能部門，確立部門的內(nèi)外部職責和相互協(xié)作關系，設定并控制過程的結果。為確保滿足關鍵要求，對承擔過程管理的相關部門設立了考核指標，對各崗位人員進行考核，以保證過程的長期有效性。公司在設計工作過程時充分考慮了新方法、新技術、新知識的應用以及靈活性，并對過程中的時間周期、生產(chǎn)效率以及成本控制等要求予以設計控制。

3.1.2原材料或零部件采購管理

公司制定QESP8.4-01《供方管理程序》、QESP8.4-02《外部提供過程產(chǎn)品和服務控制程序》QESP8.4-03《相關方施加ES影響控制程序》，以控制供方、外部提供過程產(chǎn)品和服務。

公司應基于外部供方按照要求提供過程、產(chǎn)品和服務的能力，確定并實施對外部供方的評價、 選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準則。評價活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，應保留成文信息。

公司確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務的能力產(chǎn)生不利影響。

公司應確保在與外部供方溝通之前，充分進行，確定的要求是充分和適宜的。

人員管理：人員上崗前均進行崗前培訓，關鍵崗位人員通過考試取得操作證后才能上崗，人員換崗應經(jīng)培訓合格后經(jīng)品質(zhì)部確認。車間管理人員或者品質(zhì)經(jīng)理定期對員工進行質(zhì)量改進等相關培訓，提高操作員工的質(zhì)量意識，要求車間工人嚴格按照規(guī)定進行生產(chǎn)操作。

設備管理：每年制訂設備的維護保養(yǎng)計劃并按計劃執(zhí)行，每天對設備進行點檢，涉及安全性能的設備每天按規(guī)定進行確認，確保設備的正常運行。

材料管理：嚴格進行材料標識管理，通過系統(tǒng)管控、員工自查、巡檢督查方式進行控制。品質(zhì)部對不合格的物料進行鎖定和標識、隔離，未經(jīng)解綁，發(fā)不出鎖定的物料。

控制方法：遵循“不接收、不制造、不流轉不合格品”的“三不”原則，由員工進行自檢、互檢。專職檢驗員嚴格執(zhí)行首件檢驗、巡檢及成品檢驗，切實保證終端產(chǎn)品質(zhì)量。車間嚴格執(zhí)行產(chǎn)前會議制度，產(chǎn)品上線前均組織生產(chǎn)、質(zhì)量、工程等相關崗位人員明確產(chǎn)品要求及歷史問題點，提前做好應對的準備和明確過程質(zhì)量的控制重點，對于現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的可立即處理的質(zhì)量問題，車間主任或檢驗員及時組織相關人員改進；對于由長期數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，則通過召開周質(zhì)量例會或組織質(zhì)量攻關小組進行跟進直至完成閉環(huán)整改。

現(xiàn)場與安全管理：公司建立了現(xiàn)場管理指標，并嚴格按照6S標準執(zhí)行。每周組織巡廠和現(xiàn)場管理檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行通報并限期整改，并每月進行現(xiàn)場管理評比及獎勵活動。安全管理方面，公司制訂了有關安全管理制度及應急預案，落實三級安全教育制度，對員工進行安全知識及技能培訓，定期組織安全消防演練等應急預案演練。

測量設備管理：每年制訂測量設備的周期檢定計劃并嚴格執(zhí)行。對涉及安全性能檢測的設備，利用檢測設備（或好樣壞樣)每天進行確認點檢，確保測量設備的有效性。

3.1.4產(chǎn)品售后質(zhì)量誠信管理

公司根據(jù)客戶需求，展開售后服務責任。

1）對產(chǎn)品質(zhì)量及時進行跟蹤，業(yè)務部每年行一次客戶滿意調(diào)查。與業(yè)界伙伴開放合作，持續(xù)為客戶和全社會創(chuàng)造價值。

2）在與市場業(yè)務員電話溝通時，詢問公司產(chǎn)品質(zhì)量情況，并及時將情況反饋給品質(zhì)部。

3）品質(zhì)部應定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。

4）每次拜訪客戶，都應寫出書面報告并存檔，并派出專業(yè)技術人員予以支持，并給出最佳的解決方案。

公司建立并實施了相應的營銷策略，本著誠實守信的原則，與客戶建立長期良好的戰(zhàn)略合作關系，客按照公正公平、互惠互利的原則實現(xiàn)了共同發(fā)展；在顧客需求的識別上，公司盡最大可能了解顧客需求，建立并實施了《顧客供方財產(chǎn)管理程序》；重點確立顧客滿意度指標并領先同行，增強了顧客對購買公司產(chǎn)品的信心。

3.2 質(zhì)量文化建設

3.2.1員工教育

公司將員工學習和發(fā)展視為“投資”，把創(chuàng)建學習型組織，營造全員學習的氛圍作為長期發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。隨著公司規(guī)模的擴大和全球化發(fā)展戰(zhàn)略的實施，公司將員工培訓工作提到了議事日程，短期培訓班已不適應公司發(fā)展的要求，公司急需對全體員工進行有計劃、系統(tǒng)地進行培訓，以提高員工的整體素質(zhì)，公司建立并實施了《培訓管理程序》。 公司每年針對實際和市場形勢，識別各部門的培訓需求，制定員工培訓規(guī)劃和年度計劃，開展職工教育培訓，包括質(zhì)量意識、質(zhì)量知識、質(zhì)量管理制度、專業(yè)知識等培訓內(nèi)容。公司每年制定并下發(fā)了《年度培訓計劃》等，對質(zhì)量誠信教育進行了安排布置。

                                            表3.2-1 公司培訓系統(tǒng)

   根據(jù)公司教育培訓系統(tǒng)及計劃對全體員工進行了質(zhì)量誠信和質(zhì)量管理意識方面的教育培訓，做到有計劃，有安排，有檢查，有考核，有總結，確保了培訓效果和質(zhì)量。

3.2.2誠信自律

 公司在品牌知名度不斷提升的同時，始終將企業(yè)質(zhì)量誠信建設視為重要的一環(huán)。樹立先進的企業(yè)價值觀和正確的經(jīng)營理念，守法經(jīng)營，自覺接受有關部門的監(jiān)督管理。真實、準確、及時、完整地在網(wǎng)上披露信息，確保所有投資者都能夠及時的獲取公司發(fā)布的信息；同時，公司通過投資者互動平臺、投資者熱線、互動郵箱等多種方式與投資者進行溝通交流。 

3.3營造誠信守法環(huán)境

3.3.1恪守誠信

公司恪守商業(yè)道德，堅持誠信經(jīng)營和公平競爭原則。公司從多年的經(jīng)營實踐中總結提煉的價值觀就是“創(chuàng)新、責任、求實、品牌”，并以此為準繩奉行不止，高層領導帶頭學習《公司法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《環(huán)境保護法》、《勞動法》等法律法規(guī)培養(yǎng)對客戶講誠信，重合同，守信用；對社會講誠信，守公德，行公益的行為準則。針對銷售業(yè)務，公司從不違約，也從不因為價格、質(zhì)量、交貨期、收付款等問題與客商發(fā)生過糾紛，深受國內(nèi)外客戶的信賴。

3.3.2遵紀守法

公司高管帶頭認真學習《公司法》、《合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《安全生產(chǎn)法》等有關法律，在國家規(guī)定的法令、規(guī)章、制度范圍內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，遵守企業(yè)的章程、決議、制度，并通過簽訂保密協(xié)議、競業(yè)協(xié)議、授權代理職務協(xié)議等方式，堅持合法經(jīng)營，依法納稅，誠信為本，一切活動遵守中國的法律、法令和有關條例規(guī)定。

公司認真貫徹執(zhí)行《勞動法》等國家相關法律法規(guī)，依法與所有員工簽訂勞動合同，成立了完善的工會組織，積極保障員工權益，并將涉及員工利益的薪酬、勞動安全、社會保險與福利、職業(yè)培訓等內(nèi)容進行具體規(guī)定，定期組織體檢及健康培訓，有效維護了員工的合法權益。公司導入職業(yè)安全健康體系認證，通過對公司的生產(chǎn)和管理活動進行有效控制，針對人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)及企業(yè)管理的缺陷等進行全員、全過程的安全管理，并積極組織開展質(zhì)量管理、安全操作培訓等一系列活動，此外積極進行生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)線改造，不斷改善員工的生活和工作環(huán)境。

第四章  質(zhì)量管理基礎

4.1 標準管理

公司注重標準化體系建設，將標準化工作作為企業(yè)的一項主要工作。建立了較為完備的企業(yè)標準化體系。質(zhì)量管理標準方面，以GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020質(zhì)量管理體系要求為基礎，結合公司的實際情況，形成了質(zhì)量管理體系文件。

公司質(zhì)量管理體系文件結構

公司建立了以技術標準為主體，層次分明、機構合理、覆蓋各專業(yè)的標準體系。

4.2 計量管理

公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國計量法》等文件法規(guī)，從進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗的檢測設備；生產(chǎn)過程的計量檢測設備建立了系統(tǒng)的體系和控制方法。設有專職人員負責設備的選型、委外校準/檢定、和確認。和在用檢測設備的定期委外校準或檢定工作，并增加內(nèi)部定期核查的方法為公司的計量管理的規(guī)范化提供了有力的保障。

為確保產(chǎn)品質(zhì)量，在生產(chǎn)工藝中嚴格過程控制，對操作工使用的檢測工具、計量器具進行管理，按要求定時進行校準，確保計量設備計量的準確性。

對計量器具從采購、入庫出庫嚴格按照審批計劃和管理程序執(zhí)行，倉庫有專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續(xù)，計量器具的領用出庫必須通過檢定或校準并經(jīng)過計量確認方可投入使用；對在用的計量器具嚴格按周期檢定/校準和確認，強化現(xiàn)場檢查和監(jiān)管，掌握其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

4.3 認證管理

為全面提升產(chǎn)品質(zhì)量，確保各項生產(chǎn)經(jīng)營活動規(guī)范及標準，公司先后通過GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020管理體系認證。

公司堅持“防治污染、節(jié)能低耗、守法經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展；安全守法、規(guī)避風險、關愛健康、持續(xù)改進”的ES方針，通過加強對生產(chǎn)全過程的污染控制，能源、資源的合理使用，不斷降低能耗，節(jié)約成本，減少污染，以及倡導健康生活方式，關注員工職業(yè)健康，努力改善工作環(huán)境。為確保體系的高效運行、持續(xù)改進，采用內(nèi)審加外審的體系運行模式，針對存在的問題和不足進行改進和完善，結合管理提升活動，對管理文件、記錄進行梳理，真正實現(xiàn)閉環(huán)式管理和文件的標準化管理模式，確保公司體系運行的規(guī)范、科學、高效。

4.4 特種設備安全管理

我公司按照國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、標準等的要求，建立和完善了安全生產(chǎn)管理制度、設備管理制度和安全操作規(guī)程。加強對職工的宣傳教育，狠抓制度的落實工作，確保了各項制度的貫徹落實，有效杜絕了“三違” 現(xiàn)象發(fā)生。

為了有效防范重、特大事故的發(fā)生，公司加強了對特種設備和特種作業(yè)人員的安全管理，完善了特種設備和特種作業(yè)人員的安全管理制度，對特種設備定期進行保養(yǎng)和檢測，及時整改存在的問題，確保設備保持良好的運行狀態(tài)。公司的特種作業(yè)人員，經(jīng)過上級主管部門培訓并考試合格后，持證上崗，規(guī)范操作，確保了作業(yè)安全。

第五章  產(chǎn)品質(zhì)量責任

5.1 產(chǎn)品質(zhì)量水平

本公司主要產(chǎn)品主要為合成革幫面皮鞋，產(chǎn)品達到“浙江制造”認證標準的水平。

產(chǎn)品的關鍵和重要特性必須經(jīng)過100%工序檢測合格才進行轉序。產(chǎn)品一次交驗的合格率達到98%以上。

5.2 產(chǎn)品售后責任

  公司根據(jù)客戶需求，展開售后服務責任。

1）對產(chǎn)品質(zhì)量及時進行跟蹤，業(yè)務部每年行一次客戶滿意調(diào)查。與業(yè)界伙伴開放合作，持續(xù)為客戶和全社會創(chuàng)造價值。

2）在與銷售業(yè)務員電話溝通時，詢問公司產(chǎn)品質(zhì)量情況，并及時將情況反饋給品質(zhì)部。

3）品質(zhì)部應定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。

4）每次拜訪客戶，都應寫出書面報告并存檔，并派出專業(yè)技術人員予以支持，并給出最佳的解決方案。

  公司本著誠實守信的原則，與客戶建立長期良好的戰(zhàn)略合作關系，客按照公正公平、互惠互利的原則實現(xiàn)了共同發(fā)展；在顧客需求的識別上，公司盡最大可能了解顧客需求，建立并實施了《顧客滿意監(jiān)測程序》；重點確立顧客滿意度指標并領先同行，增強了顧客對購買公司產(chǎn)品的信心。

5.3企業(yè)社會責任

公司在專注于經(jīng)營發(fā)展的同時，也不遺余力地參與到慈善事業(yè)中，承擔起自己的各項社會責任，公司具體在社會責任方面的作為，詳見《社會責任報告》。

第六章  產(chǎn)品質(zhì)量承諾

6.1 質(zhì)量投訴處理

投訴的處理流程：業(yè)務部負責收集客戶信息，接收和處理客戶的投訴，流程見圖6.1投訴管理流程。品質(zhì)部的職責是：客戶質(zhì)量投訴、三包索賠、外部退/換貨接收處理；業(yè)務員外部質(zhì)量處理支持、重大售后服務的組織與落實；協(xié)助業(yè)務員做好質(zhì)量信息的處理回復；客戶質(zhì)量要求識別輸入與管理；與公司品質(zhì)部等職能部門接口做好售后服務工作；外部質(zhì)量運行、客戶質(zhì)量滿意度分析與組織改善等。最大限度減少顧客不滿和業(yè)務流失。

                                    圖6.1投訴管理流程

業(yè)務部負責接收、收集顧客的抱怨/投訴，將顧客的意見記錄，通過客訴處理記錄或顧客專用格式，將相關信息傳遞到品質(zhì)部，品質(zhì)部接到顧客投訴反饋信息后，立即組織相關人員對可疑產(chǎn)品進行區(qū)分隔離：①區(qū)分隔離的可疑產(chǎn)品包括在制品，成品倉庫，發(fā)運的在途品，外庫存，涉及到外協(xié)件和原材料的應包含原材料庫和相應的分供方；②品質(zhì)部組織相關人員根據(jù)異常情況，確定臨時措施，對可疑不合格品進行檢查、返工、返修或者報廢處理；必要時，填寫《客訴處理報告單》；③在24小時之內(nèi)把相關信息返回到顧客。

若分析確認的結果是本公司的制造質(zhì)量問題，品質(zhì)部組織相關人員分析原因，以確定根本原因，提出糾正和預防措施并組織實施，適當采用與風險相適應的防錯技術。品質(zhì)部評價糾正和預防措施的有效性，防止問題的再次發(fā)生。

投訴信息的積累、分析。售后服務、品質(zhì)部負責定期對顧客投訴情況進行統(tǒng)計。品質(zhì)部負責對顧客反饋回的《質(zhì)量信息反饋單》等單據(jù)和產(chǎn)品退回的情報展開分析，制訂解決的措施，跟蹤解決措施的有效性直至問題關閉。

6.2產(chǎn)品質(zhì)量承諾

為構建誠信經(jīng)營、公平競爭的市場環(huán)境，切實保證產(chǎn)品質(zhì)量及服務質(zhì)量，維護消費者合法權益，公司向社會作出鄭重承諾：

依法依規(guī)做精品

嚴格遵守《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《消費者權益保護法》、《浙江制造標準》等法規(guī)和標準，嚴格執(zhí)行相關質(zhì)量標準，不制假，不售假，杜絕虛假宣傳，堅決抵制假冒偽劣，欺詐消費者等失信行為。落實企業(yè)的質(zhì)量主體責任，自覺接受監(jiān)督，以匠心制造精品，滿足消費者對高質(zhì)量產(chǎn)品的期待和要求。

快速響應做服務

推進售后服務體系建設，落實三包措施及公司的各項承諾，對消費者及客戶的投訴做出快速響應。并承諾，對于顧客的投訴:

①一般問題的處理不得超過12小時，12小時內(nèi)處理結果反饋給客戶職能人員；

②影響較大的問題的處理不得超過6小時，6小時內(nèi)處理結果必須反饋給客戶職能人員；

③嚴重及重大問題的處理不得超過4小時，4小時內(nèi)處理結果必須反饋給客戶職能人員；

④顧客的建議處理周期為3天，任何處理意見均應在隔日內(nèi)反饋客戶職能人員。

邁向目標零缺陷

加強全員、全過程、全方位的質(zhì)量管理，推行先進的質(zhì)量管理方法，完善質(zhì)量保證體系，加強原材料、生產(chǎn)過程和產(chǎn)品出廠等全過程質(zhì)量控制，向質(zhì)量“零缺陷”的目標不斷邁進。

第三部分  結語

自公司成立以來，公司嚴格遵守《公司法》《勞動法》《勞動合同法》《產(chǎn)品質(zhì)量法》和《消費者權益保護法》等法律法規(guī)，自覺履行公司章程及公司制度，堅持“以人為本、以質(zhì)求勝、銳意進取”的理念，保障員工的合法權益，恪守產(chǎn)品質(zhì)量，“依法依規(guī)做精品，快速響應做服務，邁向目標零缺陷”的質(zhì)量宣言，“客戶第一，誠信至上”管理理念，創(chuàng)新品牌，共同努力打造我們自己的名牌產(chǎn)品。學習世界級先進企業(yè)的管理模式，優(yōu)化內(nèi)部管理流程、整合管理方法，為實現(xiàn)“浙江制造”國內(nèi)領先、國際一流的目標持續(xù)努力。

質(zhì)量是每一個成功企業(yè)的永恒追求。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展和消費者消費觀念的成熟，對產(chǎn)品的質(zhì)量要求將會不斷提高。作為一個負責任的企業(yè)，恒誠在質(zhì)量誠信體系建設上的腳步將永不停歇。我們將以浙江制造“品字標”認證為契機，認真夯實質(zhì)量管理基礎，推動企業(yè)的發(fā)展，持續(xù)完善管理體系，提升質(zhì)量管理水平，以公司戰(zhàn)略及“質(zhì)量第一、降本增效、精益求精、持續(xù)改進”的質(zhì)量方針為指引，努力夯實質(zhì)量誠信基礎，持續(xù)提升產(chǎn)質(zhì)量競爭力，并向著“零缺陷”的目標不斷邁進，為客戶提供極具體驗感的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務！

                                                                                                                                                                                  榮威鞋業(yè)有限公司                                                  

                                                                            2021年8月